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2016 年度鶴山市住房和城鄉建設局預算
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2016年鶴山市住房和城鄉建設局部門預算公開


目錄


第一部分  鶴山市住房和城鄉建設局部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  鶴山市住房和城鄉建設局概況

一、主要職責

鶴山市住房和城鄉建設局是鶴山市人民政府主管房地產及城鄉建設管理工作的政府工作部門。主要職能:貫徹執行國家、省和江門市有關住房和城鄉建設工作的方針政策和法律法規,貫徹落實住房保障各項政策法規,承擔規范房地產市場秩序、監管房地產市場的責任,負責本市物業管理行業的監督管理,負責本市城鎮房屋拆遷管理,負責監督管理本市建筑市場,承擔指導城市和村鎮建設的責任,承擔建筑工程質量安全監管責任。

二、機構設置

(一)本部門預算為匯總預算,納入部門預算編制有5個單位,包括行政單位鶴山市住房和城鄉建設局局機關及歸口管理的10個公益三類事業單位(鶴山市城鎮房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產管理所、鶴山市龍口房地產管理所、鶴山市古勞房地產管理所、鶴山市雅瑤房地產管理所、鶴山市桃源房地產管理所、鶴山市鶴城房地產管理所、鶴山市共和房地產管理所、鶴山市址山房地產管理所、鶴山市宅梧房地產管理所),公益一類事業單位鶴山市建設工程質量安全監督檢測站、鶴山市建設工程招標投標和造價管理站、鶴山市政府投資工程建設管理中心、鶴山市住宅專項維修資金管理中心。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:鶴山市住房和城鄉建設局內設辦公室、財務股、住房保障和房屋管理股、房地產和產權管理股、物業管理股、城鄉建設股、建筑工程和市場管理股、技術管理股(散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室)、法規和信息管理股(行政審批服務股)9個職能股室。鶴山市住房和城鄉建設局行政人員編制人數34人(實有人數31人),另外有4名工勤人員,退休人員34人,歸口管理10個事業單位編制人數41人,實有人數36人,退休人員15人;鶴山市建設工程質量安全監督檢測站編制人數25人,實有人數24人,退休人員5人;鶴山市建設工程招標投標和造價管理站編制人數10人,實有人數9人,退休人員2人;鶴山市政府投資工程建設管理中心編制人數10人,實有人數10人;鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數3人,實有人數3人。


第二部分  2016年部門預算表 (詳見附表)


第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算4190.84萬元,比上年減少4305.50萬元,下降50.67%,主要原因是公共租賃住房項目支出減少;支出預算4190.84萬元,比上年減少4305.50萬元,下降50.67%,主要原因是公共租賃住房項目支出減少。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排26.81萬元,比上年減少18.45萬元,下降40.76%,主要原因是實行公務用車改革,減少公務用車運行維護費支出,貫徹執行中央厲行節約的規定,減少公務接待次數 。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置0元,與上年保持不變;公務用車運行費23.95萬元,比上年減少16.54萬元,下降40.55%,主要原因是實行公務用車改革,減少公務用車運行維護費;公務接待費2.86萬元,比上年減少1.61萬元,下降36.02%,主要原因是貫徹執行中央厲行節約的規定,減少公務接待次數。

三、機關運行經費安排情況

2016年,本部門機關運行經費安排151.28萬元,比上年增加11.95萬元,增長8.58%,主要原因是2016年新增其他交通費用支出導致。其中:辦公費25.52萬元,印刷費0.10萬元,水費2.10萬元,電費21.00萬元,郵電費28.56萬元,差旅費0.50萬元,培訓費0.50萬元,勞務費2.60萬元,其他交通費用24.84萬元,日常維修費4.50萬元,公務接待費2.86萬元,公務用車運行維護費23.95萬元,其他交通費用27.90萬元,其他商品和服務支出11.19萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排43.76萬元,其中:貨物類采購預算33.86萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算9.90萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本局及下屬單位共有車輛11輛,全部是一般公務用車,用于日常業務工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。


六、預算績效信息公開情況

2016年,本部門沒有設置績效目標。


第四部分  名詞解釋


1.一般公共預算撥款:指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。

2.政府性基金預算撥款:指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。

3.國有資本經營預算撥款:指本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.事業單位經營收入:指事業單位當年在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行維護費,單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.社會保障和就業支出:指社會保障和就業方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。

10.醫療衛生與計劃生育支出:指醫療衛生和計劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫療保險繳費和計劃生育獎勵支出。

11.住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。

12.城鄉社區支出:指政府城鄉社區事務方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業務支出等。

13.機關運行經費:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


(第二部分)2016年鶴山市住房和城鄉建設局部門預算公開表格.XLS




附件:

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